_id Perspectiva Dimensão ID Objetivo Estratégico Ãrea Responsável Indicador Definido Tipo de Indicador Fórmula de Cálculo Valor-Base Meta 2025 Meta 2026 Meta 2027 Meta 2028 Meta 2029 Peso 1 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE1 Consolidar a formação integral e inclusiva dos estudantes, garantindo acesso, permanência e êxito em todos os níveis de ensino PRP Estudantes da instituição envolvidos em projetos de pesquisa - NEP Esforço Nep = Número de estudantes envolvidos em projetos de pesquisa 920 1012 1012 1012 1012 1012 0,2 2 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE1 Consolidar a formação integral e inclusiva dos estudantes, garantindo acesso, permanência e êxito em todos os níveis de ensino PRX % de estudantes envolvidos em ações de extensão - %NEE Esforço %ğ‘ğ¸ğ¸ = (ğ‘ğ¸ğ¸ / ğ‘ğ‘‡ğ¸) × 100 - Sendo Número de estudantes envolvidos em ações anuais de extensão (NEE); Número total de estudantes no ano (NTE) 9,32 11 12 "" "" "" 0,2 3 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE1 Consolidar a formação integral e inclusiva dos estudantes, garantindo acesso, permanência e êxito em todos os níveis de ensino PRE Percentual de Matrículas nos Cursos na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) - %EJA Resultado MeqEJA (%) = (MeqEJA / MeqTotal) * 100 1,56 1,56 1,56 2,5 3,5 5 0,2 4 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE1 Consolidar a formação integral e inclusiva dos estudantes, garantindo acesso, permanência e êxito em todos os níveis de ensino PRE Percentual de Evasão dos Cursos do IFSP em relação à Rede - EvIFSPCursos(%) Resultado EvIFSPCursos(%) = (EvIFSP (%) / EvRede(%)) * 100 114,15 113 110 107 104 100 0,2 5 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE1 Consolidar a formação integral e inclusiva dos estudantes, garantindo acesso, permanência e êxito em todos os níveis de ensino PRE Porcentagem de campi com disponibilização de espaços físicos minimamente adequados para produção, armazenamento e/ou consumo de alimentação — %DEF Esforço %ğ·ğ¸ğ¹ = (ğ‘›Âº ğ·ğ¸ğ¹ / ğ‘‡ğ‘œğ‘¡ ğ‘ğ‘ğ‘šğ‘ğ‘–) ğ‘¥ 100 70,7 80 85 90 95 100% 0,2 6 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE2 Promover formação de excelência, inovadora e alinhada às transformações sociais, científicas e do mercado, integrando ensino, pesquisa e extensão Inova Quantidade de ativos de propriedade industrial - QAPI Resultado QAPI = PPTP+RS+RM+DI+CTV+TC+OGM Variáveis: PPTP = Produtos e Processos Tecnológicos que geraram depósitos de Patentes de inovação ou modelo de utilidade RS = Registros de Software RM = Registros de Marca DI = Desenho Industrial CTV = Cultivar TC = Topografia de Circuitos OMG = Organismos geneticamente modificados 62 63 64 64 65 65 0,3333 7 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE2 Promover formação de excelência, inovadora e alinhada às transformações sociais, científicas e do mercado, integrando ensino, pesquisa e extensão PRX % de servidores e servidoras envolvidos em ações extensionistas - %NSE Esforço %ğ‘ğ‘†ğ¸ =((ğ‘ğ·ğ¸ + ğ‘ğ‘‡ğ¸ − ğ´) / ğ‘ğ‘‡ğ‘† ) × 100 - sendo Número servidores envolvidos em ações de extensão (NSE); Número de docentes envolvidos em ações de extensão no ano (NDE) + Número de técnicos administrativos em educação, em exercício, envolvidos em ações de extensão no ano (NTE); e Número total de servidores (NTS) 19,7 21 22 "" "" "" 0,3333 8 Estudante e Sociedade Excelência na Formação e Inovação Pedagógica OE2 Promover formação de excelência, inovadora e alinhada às transformações sociais, científicas e do mercado, integrando ensino, pesquisa e extensão PRE Atualizações e/ou reformulações de cursos técnicos e de graduação - %NCR Esforço NCR (%) = (NCR/NCT)*100 6,2 10 10 10 10 10 0,3333 9 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE3 Ampliar a relevância e o impacto socioeconômico, cultural e ambiental do IFSP nos Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais locais e regionais Inova Quantidade de acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação - QAPPDI Impacto QAPPDI = APPDI firmados Variáveis: APPDI = Acordos de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 16 8 17 17 17 17 0,2 10 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE3 Ampliar a relevância e o impacto socioeconômico, cultural e ambiental do IFSP nos Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais locais e regionais PRX Número de pessoas atendidas pelas ações de extensao - PAEEE Impacto PAEEE=(NAPP+NACE+NAPS)) - Pessoas Atendidas pelas Ações de Extensão (PAEEE); Número de pessoas atendidas por Programas e Projetos (NAPP), por Cursos e Eventos (NACE) e por Prestações de Serviços (NAPS) 31912 100000 150000 "" "" "" 0,2 11 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE3 Ampliar a relevância e o impacto socioeconômico, cultural e ambiental do IFSP nos Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais locais e regionais PRE Indicador de Efetividade dos Polos de Apoio Presenciais do IFSP - IFP Esforço IFP = NPcomCursos / NTP 0 0,2 60% 80% 100% 100% 0,2 12 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE3 Ampliar a relevância e o impacto socioeconômico, cultural e ambiental do IFSP nos Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais locais e regionais PRE Indicador de Articulação Intercampi - IAI Esforço IAI_médio = (1/N) × ∑ (Cáµ¢ / C_total) 0 0,2 20% 60% 80% 80% 0,2 13 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE3 Ampliar a relevância e o impacto socioeconômico, cultural e ambiental do IFSP nos Arranjos Produtivos, Culturais e Sociais locais e regionais Dicom Ãndice de inserção positiva do IFSP na mídia - IIP Resultado Inserções positivas - negativas / total de inserções x 100 0,72 0,75 77% 79% 81% 83% 0,2 14 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE4 Fortalecer a transparência e os canais de diálogo com a sociedade e os órgãos de controle PRD Ferramenta TCU IN84 - % Transparência - %T Resultado "% T é a pontuação relativa dos seguintes quesitos: A: A informação contida no relatório é compreensível para o público em geral (0~3 pontos) B: A forma de apresentar as informações mostra-se adequada ao público em geral (0-3 pontos) C: O relatório indica o porque de as informações apresentadas terem sido as escolhidas para constar no documento (0-3 pontos) D: O relatóeio é facilmente encontrado e foi devidamente divulgado interna e externamente (0-3 pontos) Resultado: %T = [(A+B+C+D) / 12] x 100 " 0,75 0,75 75% 75% 83% 92% 0,25 15 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE4 Fortalecer a transparência e os canais de diálogo com a sociedade e os órgãos de controle Dicom "Taxa de crescimento de seguidores e/ou inscritos"" - TCS/I" Resultado "1. A taxa de crescimento de seguidores e/ou inscritos será calculada a partir da diferença entre o total atual e o total de seguidores/inscritos registrados no ano base (2022), dividida pelo total registrado em 2022 e multiplicada por 100, resultando em um percentual. Exemplo: (Crescimento percentual) = (Total atual – Total em 2022) ÷ Total em 2022 × 100" 27,35 0,1 10% 8% 8% 5% 0,25 16 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE4 Fortalecer a transparência e os canais de diálogo com a sociedade e os órgãos de controle Dicom Taxa de engajamento de publicações (reações, comentários, republicações etc.) - TEP Resultado "2. A taxa de engajamento será obtida dividindo-se o total de interações nas publicações (soma de curtidas, comentários, compartilhamentos, cliques, etc.) pelo total de impressões ou alcance das postagens, multiplicando-se o resultado por 100 para obtenção do valor percentual. Exemplo: (Taxa de engajamento) = Total de interações ÷ Total de impressões × 100" 0,02 0,03 3% 4% 4% 5% 0,25 17 Estudante e Sociedade Impacto Social e Integração com a Sociedade OE4 Fortalecer a transparência e os canais de diálogo com a sociedade e os órgãos de controle Dicom Ãndice de Satisfação com a Comunicação Instituciona - ISCI Resultado "3. O ISCI será expresso como o percentual de respondentes que atribuíram nota igual ou superior a 7 à comunicação institucional do IFSP, conforme aferido em pesquisa aplicada pela CPA. Exemplo: (ISCI) = (Número de respondentes com nota ≥ 7 ÷ Total de respondentes) × 100" 0,95 0,92 93% 94% 95% 95% 0,25 18 Sustentabilidade Financeira e Institucional Fortalecimento da Sustentabilidade Institucional OE5 Otimizar a gestão orçamentária e financeira, garantindo a eficiência na alocação e utilização dos recursos públicos PRA Percentual de Execução Orçamentária Anual - %EXEC Resultado (Total executado / Total autorizado) * 100 0,85 0,9 92% 93% 94% 95% 0,3333 19 Sustentabilidade Financeira e Institucional Fortalecimento da Sustentabilidade Institucional OE5 Otimizar a gestão orçamentária e financeira, garantindo a eficiência na alocação e utilização dos recursos públicos PRA Custo Médio por Aluno Equivalente - CMaeq Impacto Despesa total anual / Número de alunos equivalentes a definir Redução de 2% Redução de 2% Estabilização Estabilização Estabilização 0,3333 20 Sustentabilidade Financeira e Institucional Fortalecimento da Sustentabilidade Institucional OE5 Otimizar a gestão orçamentária e financeira, garantindo a eficiência na alocação e utilização dos recursos públicos PRA Eficiência nos Processos de Compras - EPC Esforço (Nº de processos com sucesso / Total de processos iniciados) * 100 a definir 0,85 88% 90% 92% 94% 0,3333 21 Sustentabilidade Financeira e Institucional Fortalecimento da Sustentabilidade Institucional OE6 Diversificar e ampliar a captação de recursos externos (doações, emendas, agências de fomento, parcerias, termos de acordo de cooperação técnica com e sem contrapartida financeira) Inova Quantidade de acordos de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação - QAPPDI Impacto QAPPDI = APPDI firmados Variáveis: APPDI = Acordos de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 16 8 17 17 17 17 0,5 22 Sustentabilidade Financeira e Institucional Fortalecimento da Sustentabilidade Institucional OE6 Diversificar e ampliar a captação de recursos externos (doações, emendas, agências de fomento, parcerias, termos de acordo de cooperação técnica com e sem contrapartida financeira) PRX Número de acordos de cooperacao que geraram produtos e recursos - NAF Esforço NAF (número de acordos firmados) 30 55 70 "" "" "" 0,5 23 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE7 Modernizar os processos administrativos, visando à eficiência e à digitalização PRD Nota média das avaliações dos serviços digitais - NMA Resultado NMA = (soma das notas das avaliações) / (quantidade de avaliações respondidas) 4,48 4,48 4,48 4,49 4,5 4,51 0,5 24 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE7 Modernizar os processos administrativos, visando à eficiência e à digitalização PRD % unidades executoras com plano de entregas revisado - %UR Esforço "%UR é a relação de Unidades Executoras com Plano de Entregas vigente revisado pela DDI UERev: quantidade de Unidades Executoras com Plano de Entregas vigente revisado pela DDI UE: quantidade de Unidades Executoras com Plano de Entregas vigente Resultado: %UR = ( UERev / UE ) x 100 Detalhe: %UR = (quantidade de unidades executoras na aba ""Entregas Revisadas"") / (quantidade de unidades executoras na aba ""Entregas Categorizadas"")" 0,0077 0,0617 19,02% 38,30% 51,15% 67,61% 0,5 25 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE8 Reforçar as práticas de governança, controle interno e gestão de riscos para assegurar a conformidade e a integridade PRD iESGo Resultado Ãndice ESG 0,37 0,37 "" "" "" "" 0,1666 26 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE8 Reforçar as práticas de governança, controle interno e gestão de riscos para assegurar a conformidade e a integridade PRD iESGo-Cont Resultado Indicador Seção Controle 0,63 0,674 71,80% 76,20% 80,60% 85,00% 0,1666 27 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE8 Reforçar as práticas de governança, controle interno e gestão de riscos para assegurar a conformidade e a integridade PRD iESGo-iES Resultado Indicador Seção Sustentabilidade Ambiental e Social 0,27 0,27 28,00% 29,00% 30,00% 31,00% 0,1666 28 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE8 Reforçar as práticas de governança, controle interno e gestão de riscos para assegurar a conformidade e a integridade PRD MMIP-NotaGeral Resultado "NotaGeral é soma dos % dos níveis de implantação do MMIP N1: (percentual de implantação do nível 1 KPAs 1.X.X) / 100 N2: (percentual de implantação do nível 2 KPAs 2.X.X) / 100 N3: (percentual de implantação do nível 3 KPAs 3.X.X) / 100 Resultado: NotaGeral = N1 + N2 + N3" 2,39 2,43 2,69 3 3 3 0,1666 29 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE8 Reforçar as práticas de governança, controle interno e gestão de riscos para assegurar a conformidade e a integridade PRD PPSI-iPriv Resultado Ãndice Privacidade - iPriv 0,49 0,49 0,5 0,51 0,52 0,53 0,1666 30 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE8 Reforçar as práticas de governança, controle interno e gestão de riscos para assegurar a conformidade e a integridade PRD PPSI-iSeg Resultado Ãndice de Segurança da Informação - iSeg 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,1666 31 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE9 Aprimorar a gestão e manutenção da infraestrutura física e tecnológica, garantindo ambientes adequados e acessíveis PRD iESGo-iGovTI Resultado Ãndice de Governança de TI 0,3 0,3 30,00% 35,00% 40,00% 40,00% 0,1666 32 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE9 Aprimorar a gestão e manutenção da infraestrutura física e tecnológica, garantindo ambientes adequados e acessíveis PRD PDTI-%AçõesEstratégicasCumpridas (%AEC) Esforço "%AEC é a relação de Ações Estratégicas do PDTI cumpridas AEC: quantidade de Ações Estratégicas do PDTI cumpridas AE: quantidade de Ações Estratégicas definiddas no PDTI Resultado: %AEC = (AEC / AE) x 100" 0 0,1 30% 60% 100% - 0,1666 33 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE9 Aprimorar a gestão e manutenção da infraestrutura física e tecnológica, garantindo ambientes adequados e acessíveis PRA Ãndice de Adequação da Infraestrutura Física e Tecnológica - IAIFT Resultado (Nº de ambientes adequados / Total de ambientes avaliados) * 100 a definir 0,7 75% 80% 85% 90% 0,1666 34 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE9 Aprimorar a gestão e manutenção da infraestrutura física e tecnológica, garantindo ambientes adequados e acessíveis PRA Grau de Acessibilidade Arquitetônica e Digital - GAAD Impacto "O GAAD mede o percentual de adequações concluídas em acessibilidade física e digital. Variáveis: NF_prev: Número de não conformidades físicas previstas; NF_conc: Número de não conformidades físicas corrigidas; ND_prev: Número de não conformidades digitais previstas; ND_conc: Número de não conformidades digitais corrigidas; e α: Peso da dimensão física (ex.: 0,6). Fórmulas: GAAD_físico = (NF_conc / NF_prev) × 100 GAAD_digital = (ND_conc / ND_prev) × 100 GAAD = (α × GAAD_físico) + ((1 - α) × GAAD_digital)" a definir 0,6 70% 80% 90% 95% 0,1666 35 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE9 Aprimorar a gestão e manutenção da infraestrutura física e tecnológica, garantindo ambientes adequados e acessíveis PRA Tempo Médio para Manutenção Corretiva - TMMC Esforço Soma do tempo de atendimento / Nº de chamados finalizados a definir 10 dias 9 dias 8 dias 7 dias 6 dias 0,1666 36 Processos Internos Gestão Eficiente e Transformação Digital OE9 Aprimorar a gestão e manutenção da infraestrutura física e tecnológica, garantindo ambientes adequados e acessíveis PRA Nível de Conectividade nos Campi - NCC Resultado "O NCC mede o percentual de áreas cobertas por Wi-Fi institucional com padrões mínimos de qualidade. Variáveis: A_util: Ãrea útil do campus planejada para cobertura (m²); e A_cov: Ãrea efetivamente coberta com padrões mínimos (m²). Fórmula: NCC = (A_cov / A_util) × 100" a definir 0,7 80% 90% 95% 100% 0,1666 37 Aprendizagem e Crescimento Valorização e Desenvolvimento de Pessoas OE10 Promover a valorização, qualificação e qualidade de vida dos servidores PRD Indice Absenteísmo dos Servidores - IAS Resultado ğ¼ğ´ğ‘† = (ğ‘‡ğ·ğ´ğ‘€ / (Mğ‘†ğ¸ğ‘… × (ğ‘‡ğ·ğ¼ğ´ğ‘†=251))) 0,021 0,021 2,00% 1,80% 1,60% 1,60% 0,2 38 Aprendizagem e Crescimento Valorização e Desenvolvimento de Pessoas OE10 Promover a valorização, qualificação e qualidade de vida dos servidores PRD TitulaçãoTAE-Esp - TTE Resultado "TTE = (Total de TAE em situação funcional ""Ativo Permanente"" com Especialização na folha de dezembro) / (Total de TAE em situação funcional ""Ativo Permanente"" da folha dezembro) ×100" 0,51 0,56 57% 58% 59% 59% 0,2 39 Aprendizagem e Crescimento Valorização e Desenvolvimento de Pessoas OE10 Promover a valorização, qualificação e qualidade de vida dos servidores PRD TitulaçãoTAE-Mes - TTM Resultado "TTM = (Total de TAE em situação funcional ""Ativo Permanente"" com Mestrado na folha de dezembro) / (Total de TAE em situação funcional ""Ativo Permanente"" da folha dezembro) ×100" 0,26 0,26 27% 28% 29% 29% 0,2 40 Aprendizagem e Crescimento Valorização e Desenvolvimento de Pessoas OE10 Promover a valorização, qualificação e qualidade de vida dos servidores PRD TitulaçãoTAE-Dou - TTD Resultado "TTD = (Total de TAE em situação funcional ""Ativo Permanente"" com Doutorado na folha de dezembro) / (Total de TAE em situação funcional ""Ativo Permanente"" da folha dezembro) ×100" 0,07 0,08 9% 10% 11% 11% 0,2 41 Aprendizagem e Crescimento Valorização e Desenvolvimento de Pessoas OE10 Promover a valorização, qualificação e qualidade de vida dos servidores PRD TitulaçãoPEBTT-Dou - TDD Resultado "TDD = (Total de PEBTT em situação funcional ""Ativo Permanente"" com Doutorado na folha de dezembro) / (Total de PEBTT em situação funcional ""Ativo Permanente"" da folha dezembro) ×100" 0,56 0,57 59% 61% 62% 62% 0,2 42 Aprendizagem e Crescimento Valorização e Desenvolvimento de Pessoas OE11 Fomentar uma cultura de inovação, adaptabilidade e uso de tecnologias emergentes Inova Quantidade de ativos de propriedade industral - QAPI Resultado QAPI = PPTP+RS+RM+DI+CTV+TC+OGM Variáveis: PPTP = Produtos e Processos Tecnológicos que geraram depósitos de Patentes de inovação ou modelo de utilidade RS = Registros de Software RM = Registros de Marca DI = Desenho Industrial CTV = Cultivar TC = Topografia de Circuitos OMG = Organismos geneticamente modificados 62 63 64 64 65 65 0,5 43 Aprendizagem e Crescimento Valorização e Desenvolvimento de Pessoas OE11 Fomentar uma cultura de inovação, adaptabilidade e uso de tecnologias emergentes PRD Número de projetos institucionais com tecnologias emergentes - NPICT Esforço Quantidade de projetos institucionais na PRD relacionados ao uso de tecnologias emergentes 0 0 1 2 3 4 0,5